Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
612 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DOSMUNICIPIO SCONSORCIADOS |
0,00 |
155,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DOSMUNICIPIO SCONSORCIADOS |
155,78 |
|
|
| 14/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5/234347; |
|
155,78 |
|
| 14/06/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 612/2024, 628 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
|
|
1,87 |
| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 612/2024 - REF. JUNHO/2024
PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 628
|
|
|
153,91 |
| TOTAL |
155,78 |
155,78 |
155,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS |
14/06/2024 |
1,87 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,87 |
|
|
