Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
617 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREGÃO PRESENCIAL 01/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 14/2024
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, FIAT FASTBACK 200 FLEK AT |
129.610,00 |
129.610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
PREGÃO PRESENCIAL 01/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 14/2024
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, FIAT FASTBACK 200 FLEK AT |
129.610,00 |
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| 01/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/288747; |
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129.610,00 |
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| 01/07/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 617/2024, 1174 - MARINA VEÍCULOS LTDA |
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1.555,32 |
| 02/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 617/2024
MARINA VEÍCULOS LTDA - 1174 |
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128.054,68 |
| TOTAL |
129.610,00 |
129.610,00 |
129.610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
01/07/2024 |
1.555,32 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.555,32 |
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