Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
623 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
|
5.616,00 |
|
|
| TOTAL |
5.616,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.616,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
