Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVEGENS DE VICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU NO EXERCICIO DE 2024 |
500,00 |
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| 15/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/206; |
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50,00 |
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| 16/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 659/2024 - REF. JULHO/2024
EVAIR LO - 1169 |
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50,00 |
| 29/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/210; |
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50,00 |
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| 01/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 659/2024 - REF. JULHO/2024
EVAIR LO - 1169
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50,00 |
| 19/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/220; |
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50,00 |
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| 21/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 659/2024 - REF. AGOSTO/2024
EVAIR LO - 1169
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50,00 |
| 02/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/229; |
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50,00 |
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| 05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 659/2024 - REF. SETEMBRO/2024
EVAIR LO - 1169
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50,00 |
| 09/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/239; |
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50,00 |
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| 10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 659/2024 - REF. SETEMBRO/2024
EVAIR LO - 1169
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50,00 |
| 25/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0245; |
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50,00 |
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| 26/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 659/2024 - REF. SETEMBRO/2024
EVAIR LO - 1169
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50,00 |
| 07/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0254; |
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50,00 |
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| 09/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 659/2024 - REF. OUTUBRO/2024
EVAIR LO - 1169
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50,00 |
| TOTAL |
500,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
150,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
