Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE PASCOTINI BATISTA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
661 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
FISIOTERAPIA |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
0,00 |
30.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
30.000,00 |
|
|
| 15/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/20; |
|
2.400,00 |
|
| 15/07/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 661/2024, 1181 - JEAN PIERRE PASCOTINI BATISTA LTDA |
|
|
24,00 |
| TOTAL |
30.000,00 |
2.400,00 |
24,00 |
| SALDO A PAGAR |
29.976,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Serviços de Credenciamento |
15/07/2024 |
24,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
24,00 |
|
|
