Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MANFIO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
663 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS CONTABEIS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COM PLEMENTO DO EMPENHO Nº 598/2023, NA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O CIMAU NO EXERCICIO DE 2024 |
0,00 |
484,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
VALOR REFERENTE COM PLEMENTO DO EMPENHO Nº 598/2023, NA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA O CIMAU NO EXERCICIO DE 2024 |
484,71 |
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| 25/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1176; |
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484,71 |
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| 30/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 663/2024 - REF. JULHO/2024
MANFIO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - 725
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484,71 |
| TOTAL |
484,71 |
484,71 |
484,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
