Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
EXERCÍCIO 2024
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA PREGAO ELETRONICO 002/2024
PROCESSO 010/2024
OBJETO:
Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e – |
19.450,50 |
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| 26/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/342980; |
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9.350,25 |
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| 26/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/342980; |
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9.350,25 |
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| 26/07/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 673/2024, 617 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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112,20 |
| 26/07/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 673/2024, 617 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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112,21 |
| 14/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/344103; |
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750,00 |
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| 14/08/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 673/2024, 617 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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9,00 |
| 19/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 673/2024 - REF. JULHO/2024
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617
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9.238,05 |
| 09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 673/2024 - REF. AGOSTO/2024
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617
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741,00 |
| 19/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 673/2024 - REF. JULHO/2024
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 617
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9.238,04 |
| TOTAL |
19.450,50 |
19.450,50 |
19.450,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
