Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
674 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EXERCÍCIO 2024
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA PREGAO ELETRONICO 002/2024
PROCESSO 010/2024
OBJETO:
Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e – |
1.197,00 |
1.197,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2024 |
EXERCÍCIO 2024
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA PREGAO ELETRONICO 002/2024
PROCESSO 010/2024
OBJETO:
Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e – |
1.197,00 |
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26/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/95813; |
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1.190,70 |
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26/07/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 674/2024, 624 - DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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14,29 |
TOTAL |
1.197,00 |
1.190,70 |
14,29 |
SALDO A PAGAR |
1.182,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS |
26/07/2024 |
14,29 |
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Lançada |
TOTAL |
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14,29 |
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