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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 694 Data de lançamento: 17/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EXERCÍCIO 2024 ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2023 PROCESSO 027/2023 OBJETO: Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e – 4.809,20 4.809,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2024 EXERCÍCIO 2024 ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2023 PROCESSO 027/2023 OBJETO: Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e – 4.809,20
12/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/582; 2.269,60
12/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/582; 2.269,60
28/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/621; 270,00
30/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 694/2024 - REF. AGOSTO/2024 EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SAUDE LTDA - 1118 2.269,60
26/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 694/2024 - REF. AGOSTO/2024 EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SAUDE LTDA - 1118 270,00
01/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 694/2024 - REF. AGOSTO/2024 EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SAUDE LTDA - 1118 2.269,60
TOTAL 4.809,20 4.809,20 4.809,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.