Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
738 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTEW FGTS S/13º SALARIO REFERENTE 1ª PARCELA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2024 |
0,00 |
137,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2024 |
VALOR REFERENTEW FGTS S/13º SALARIO REFERENTE 1ª PARCELA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2024 |
137,41 |
|
|
17/07/2024 |
REFERENTE 1ª PARCELA GRATIFICAÇÃO NATALINA 2024 |
|
137,41 |
|
TOTAL |
137,41 |
137,41 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
137,41 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.