Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO AUTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
741 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT FASTBACK |
3.350,00 |
3.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT FASTBACK |
3.350,00 |
|
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| 12/08/2024 |
Conforme Fatura Nº 44305485; |
|
3.350,00 |
|
| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 741/2024
PORTO SEGURO AUTO - 498 |
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3.350,00 |
| TOTAL |
3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
