Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA BAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
760 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DE MESA COMPLETO, PROCESSADOR INTER CORE I5-12400 12ª GERAÇÃO, MEMORIA RAM KINGSTON 16GB DDRB DDR4; PLACA MÃO GIGABYTE, SSD KINGSTON A400 240GB |
5.447,00 |
5.447,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2024 |
AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DE MESA COMPLETO, PROCESSADOR INTER CORE I5-12400 12ª GERAÇÃO, MEMORIA RAM KINGSTON 16GB DDRB DDR4; PLACA MÃO GIGABYTE, SSD KINGSTON A400 240GB |
5.447,00 |
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12/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/6059; |
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5.447,00 |
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TOTAL |
5.447,00 |
5.447,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
5.447,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.