Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
769 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 540 NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO EM VEICULO DO CIMAU |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 540 NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO EM VEICULO DO CIMAU |
3.000,00 |
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| 31/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6086; |
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701,71 |
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| 05/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6174; |
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689,82 |
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| 10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 769/2024 - REF. SETEMBRO/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA - 248
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689,82 |
| TOTAL |
3.000,00 |
1.391,53 |
689,82 |
| SALDO A PAGAR |
2.310,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
