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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TOMAZINI & CARDOSO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	775	Data de lançamento:	30/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALRO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTO E SESSÕES DE TERAPIA PARA O ACOLHIDO DA CASA DA CRIANÇA JOAO VITOR DA SILVA MACHADO, DO MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	0,00	390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2024	VALRO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTO E SESSÕES DE TERAPIA PARA O ACOLHIDO DA CASA DA CRIANÇA JOAO VITOR DA SILVA MACHADO, DO MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL	390,00
31/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1005;		390,00
05/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 775/2024 TOMAZINI & CARDOSO LTDA ME - 537			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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