Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
790 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
14 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMIBISTRATIVO DO CIMAU, DISPENSA 014/2024 |
34.990,00 |
34.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMIBISTRATIVO DO CIMAU, DISPENSA 014/2024 |
34.990,00 |
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| 26/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/32; |
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2.915,83 |
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| 02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 790/2024 - REF. MARÇO/2025
MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS LTDA - 1189
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2.915,83 |
| TOTAL |
34.990,00 |
2.915,83 |
2.915,83 |
| SALDO A PAGAR |
32.074,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
