Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTOS E PROCEDIMENTOS PSICOLOGICOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
20.000,00 |
|
|
| 08/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/73; |
|
800,00 |
|
| 08/08/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 794/2024, 1192 - CHARALISE MAARIA PSICOLOGIA LTDA |
|
|
8,00 |
| 15/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
792,00 |
| 02/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/78; |
|
560,00 |
|
| 02/09/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 794/2024, 1192 - CHARALISE MAARIA PSICOLOGIA LTDA |
|
|
5,60 |
| 13/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
554,40 |
| 03/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/85; |
|
80,00 |
|
| 03/10/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 794/2024, 1192 - CHARALISE MAARIA PSICOLOGIA LTDA |
|
|
0,80 |
| 15/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
79,20 |
| 03/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/102; |
|
960,00 |
|
| 03/12/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 794/2024, 1192 - CHARALISE MAARIA PSICOLOGIA LTDA |
|
|
9,60 |
| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
950,40 |
| TOTAL |
20.000,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
17.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
