Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CHARALISE MAARIA PSICOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
794 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS PSICOLOGICAS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTOS E PROCEDIMENTOS PSICOLOGICOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
0,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTOS E PROCEDIMENTOS PSICOLOGICOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
20.000,00 |
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08/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/73; |
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800,00 |
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08/08/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 794/2024, 1192 - CHARALISE MAARIA PSICOLOGIA LTDA |
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8,00 |
TOTAL |
20.000,00 |
800,00 |
8,00 |
SALDO A PAGAR |
19.992,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Serviços de Credenciamento |
08/08/2024 |
8,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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8,00 |
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