Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CHARALISE MAARIA PSICOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
794 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS PSICOLOGICAS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTOS E PROCEDIMENTOS PSICOLOGICOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
0,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTOS E PROCEDIMENTOS PSICOLOGICOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
20.000,00 |
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| 08/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/73; |
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800,00 |
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| 08/08/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 794/2024, 1192 - CHARALISE MAARIA PSICOLOGIA LTDA |
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8,00 |
| TOTAL |
20.000,00 |
800,00 |
8,00 |
| SALDO A PAGAR |
19.992,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Serviços de Credenciamento |
08/08/2024 |
8,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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8,00 |
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