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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2024	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2024	10.000,00
22/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/5215;		443,90
30/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. JANEIRO/2024 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			443,90
22/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/5467;		483,00
27/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			483,00
26/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/5712;		492,00
28/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. MARÇO/2024 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			462,00
25/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/6021;		429,00
02/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. ABRIL/2024 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			429,00
27/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/6218;		468,00
28/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. MAIO/2024 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			468,00
TOTAL		10.000,00	2.315,90	2.285,90
SALDO A PAGAR				7.714,10

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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