Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2024	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCICIO DE 2024	10.000,00
22/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/5215;		443,90
30/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. JANEIRO/2024 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			443,90
22/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/5467;		483,00
27/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			483,00
26/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/5712;		492,00
28/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. MARÇO/2024 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			462,00
25/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/6021;		429,00
02/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. ABRIL/2024 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			429,00
27/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/6218;		468,00
28/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. MAIO/2024 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			468,00
25/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/6481;		468,00
28/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. JUNHO/2024 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			468,00
18/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/6685;		486,00
25/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. JULHO/2024 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			486,00
26/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/7002;		486,00
28/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. AGOSTO/2024 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			486,00
19/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/7258;		486,00
26/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. SETEMBRO/2024 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			486,00
18/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/7536;		486,00
24/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2024 - REF. OUTUBRO/2024 L A SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 253			486,00
TOTAL		10.000,00	4.727,90	4.697,90
SALDO A PAGAR				5.302,10