Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
800 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSOR PARA TORNEIRA , PARA SER UTILIZADO JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
0,00 |
53,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSOR PARA TORNEIRA , PARA SER UTILIZADO JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
53,75 |
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TOTAL |
53,75 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
53,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.