Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 19, NA AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTO DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
60.000,00 |
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| 09/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/38; |
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3.805,00 |
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| 13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.805,00 |
| 08/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/39; |
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18.000,00 |
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| 08/10/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 845/2024, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA |
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180,00 |
| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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17.820,00 |
| 13/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/41; |
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15.665,00 |
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| 13/11/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 845/2024, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA |
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156,65 |
| 14/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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15.508,35 |
| 11/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/44; |
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20.015,00 |
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| 11/12/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 845/2024, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA |
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200,15 |
| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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19.814,85 |
| TOTAL |
60.000,00 |
57.485,00 |
57.485,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.515,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
