Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASS EM MAQUINAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
883 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT. |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA ELGIN L42 PRO FULL USB (RIBBON/ETIQ/CONF), PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU |
0,00 |
1.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA ELGIN L42 PRO FULL USB (RIBBON/ETIQ/CONF), PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU |
1.450,00 |
|
|
| 07/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/26256; |
|
1.450,00 |
|
| 09/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 883/2024
DISMAQUINAS ASS EM MAQUINAS LTDA - 90 |
|
|
1.450,00 |
| TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
