Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
891 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VICULO DE UTILIZAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VICULO DE UTILIZAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA |
500,00 |
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| 07/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0011; |
|
50,00 |
|
| 09/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 891/2024 - REF. OUTUBRO/2024
IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI - 1208
|
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50,00 |
| TOTAL |
500,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
450,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
