Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	93	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	EXAMES LABORATORIAIS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	100.000,00
09/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/1844;		7.641,48
09/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2024, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			76,41
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			7.565,07
06/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/1889;		9.220,66
06/03/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2024, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			92,20
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			9.128,46
05/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/1941;		10.689,67
05/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2024, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			106,89
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			10.582,78
13/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2021;		11.353,32
13/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2024, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			113,53
22/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			11.239,79
06/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2082;		9.566,39
06/06/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2024, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			95,66
19/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			9.470,73
04/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2157;		5.119,54
04/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2024, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			51,19
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			5.068,35
12/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2259;		11.172,45
12/08/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2024, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			111,72
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			11.060,73
05/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2308;		13.371,91
05/09/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2024, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			133,71
13/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			13.238,20
08/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2400;		8.117,57
08/10/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2024, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			81,17
15/10/2024	Pagamento via Retorno Bancário			8.036,40
04/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2460;		10.129,76
04/11/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2024, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			101,29
14/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2460;		0,03
14/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 5469			10.028,50
04/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2529;		3.617,22
04/12/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2024, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			148,91
13/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.468,31
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Serviços de Credenciamento	09/02/2024	76,41	Lançada
Serviços de Credenciamento	06/03/2024	92,20	Lançada
Serviços de Credenciamento	05/04/2024	106,89	Lançada
Serviços de Credenciamento	13/05/2024	113,53	Lançada
Serviços de Credenciamento	06/06/2024	95,66	Lançada
Serviços de Credenciamento	04/07/2024	51,19	Lançada
Serviços de Credenciamento	12/08/2024	111,72	Lançada
Serviços de Credenciamento	05/09/2024	133,71	Lançada
Serviços de Credenciamento	08/10/2024	81,17	Lançada
Serviços de Credenciamento	04/11/2024	101,29	Lançada
Serviços de Credenciamento	04/12/2024	148,91	Lançada
TOTAL		1.112,68

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