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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	93	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	EXAMES LABORATORIAIS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	100.000,00
09/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/1844;		7.641,48
09/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2024, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			76,41
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			7.565,07
06/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/1889;		9.220,66
06/03/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2024, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			92,20
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			9.128,46
05/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/1941;		10.689,67
05/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2024, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			106,89
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			10.582,78
13/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2021;		11.353,32
13/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2024, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			113,53
22/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			11.239,79
06/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2082;		9.566,39
06/06/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 93/2024, 13 - CLINICA RADIOLOGICA PRO VIDA EIRELI			95,66
19/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			9.470,73
TOTAL		100.000,00	48.471,52	48.471,52
SALDO A PAGAR				51.528,48

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	09/02/2024	76,41		Lançada
Serviços de Credenciamento	06/03/2024	92,20		Lançada
Serviços de Credenciamento	05/04/2024	106,89		Lançada
Serviços de Credenciamento	13/05/2024	113,53		Lançada
Serviços de Credenciamento	06/06/2024	95,66		Lançada
TOTAL		484,69