Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
EXERCÍCIO 2024
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA PREGAO ELETRONICO 002/2024
PROCESSO 010/2024
OBJETO:
Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e |
6.487,60 |
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| 30/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/323512; |
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2.567,60 |
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| 30/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/323661; |
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1.893,00 |
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| 30/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/323661; |
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1.893,00 |
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| 30/10/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 945/2024, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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30,81 |
| 30/10/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 945/2024, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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22,72 |
| 30/10/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 945/2024, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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22,71 |
| 01/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/324368; |
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134,00 |
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| 01/11/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 945/2024, 737 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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1,61 |
| 25/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 945/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737
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2.536,79 |
| 28/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 945/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737
|
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1.870,28 |
| 29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 945/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 737
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132,39 |
| TOTAL |
6.487,60 |
6.487,60 |
4.617,31 |
| SALDO A PAGAR |
1.870,29 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
