Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
991 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIZAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CIMAU |
0,00 |
179,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIZAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CIMAU |
179,98 |
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| 24/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/2295; 000/2297; |
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179,98 |
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| 24/10/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 991/2024, 247 - FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
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2,16 |
| 25/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 991/2024
FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA - 247 |
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177,82 |
| TOTAL |
179,98 |
179,98 |
179,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
24/10/2024 |
2,16 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,16 |
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