Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NUCLEO DE INFORMAÇOES E COORDENAÇAO DO PONTO BR NI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE DOMINIO CIMAU.COM.BR, PELO PERIODO DE 26/01/2025 A 25/01/2035 |
0,00 |
364,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE DOMINIO CIMAU.COM.BR, PELO PERIODO DE 26/01/2025 A 25/01/2035 |
364,00 |
|
|
| 02/01/2025 |
Conforme Fatura Nº 44775645; |
|
364,00 |
|
| 16/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2025
NUCLEO DE INFORMAÇOES E COORDENAÇAO DO PONTO BR NIC BR - 555 |
|
|
364,00 |
| TOTAL |
364,00 |
364,00 |
364,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
