| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 1002 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 22/11/2023 A 21/11/2024 | 0,00 | 281,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 22/11/2023 A 21/11/2024 | 281,09 | ||
| 28/04/2025 | LIQUIDADO CFE FERIAS | 281,09 | ||
| 20/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1002/2025 FGTS - 32 | 281,09 | ||
| TOTAL | 281,09 | 281,09 | 281,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
