| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 1003 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 22/11/2023 A 21/11/2024 | 0,00 | 769,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 22/11/2023 A 21/11/2024 | 769,52 | ||
| 28/04/2025 | LIQUIDADO CFE FERIAS | 769,52 | ||
| 19/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1003/2025 - REF. MAIO/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 31 | 87,13 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1003/2025 - REF. JULHO/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 31 | 526,24 | ||
| 14/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1003/2025 - REF. AGOSTO/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 31 | 156,15 | ||
| TOTAL | 769,52 | 769,52 | 769,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
