CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERETE, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 78 NO PAGAMENTO DE TURNOS DE SUBSTITUIÇÕ DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO E/OU FERIAS, JUNTO A CASA DA CRIANÇA
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
VALOR REFERETE, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 78 NO PAGAMENTO DE TURNOS DE SUBSTITUIÇÕ DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO E/OU FERIAS, JUNTO A CASA DA CRIANÇA
5.000,00
30/04/2025
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 128;
1.904,37
30/04/2025
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 128;
44,52
30/04/2025
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 128;
334,40
05/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1004/2025 - REF. ABRIL/2025
MARLI TERESINHA SIPRANDI BETTAMIN - 980
1.904,37
TOTAL
5.000,00
2.283,29
1.904,37
SALDO A PAGAR
3.095,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
