| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1006 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS E CONECTORES PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SEDE DO CIMAU | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS E CONECTORES PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SEDE DO CIMAU | 200,00 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1055; | 200,00 | ||
| 07/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1006/2025 ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 1148 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
