CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:
3390.36.02.00.00.00 - DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS
Natureza da despesa:
DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 2,5 DIARIAS A VENCER EM ERECHIM NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2025, A SERVIÇO JUNTO 43º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME RESOLUÇÃO DO C.A. Nº 029/2023
0,00
1.850,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 2,5 DIARIAS A VENCER EM ERECHIM NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2025, A SERVIÇO JUNTO 43º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME RESOLUÇÃO DO C.A. Nº 029/2023
1.850,08
30/04/2025
LIQUIDADO CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS
1.850,08
02/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1008/2025
VOLMIR FRANQUINI BORGES - 686
1.850,08
TOTAL
1.850,08
1.850,08
1.850,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
