Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Bamifilina, Cloridrato 300mg Cpr Budesonida 50mcg spray nasal Glicosamina+Condroitina 500/400mg Cpr Levodopa+Benserazida 200/50mg Cpr Levodropropizina 6mg/ml 120ml susp Levofloxacino 750mg Cpr Risedronato Sódico 35mg Cpr |
30.618,68 |
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| 17/02/2025 |
Liquidado cfe NF nº 2/16115 |
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3.259,74 |
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| 17/02/2025 |
Liquidado cfe NF Nº 2/16115 |
|
3.259,74 |
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| 17/02/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 103/2025, 575 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E |
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39,12 |
| 17/02/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 103/2025, 575 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E |
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39,12 |
| 24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal nº 2/16173 |
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10.809,60 |
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| 24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal nº 2/16173 |
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10.809,60 |
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| 24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/16257; |
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2.480,00 |
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| 24/02/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 103/2025, 575 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E |
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129,72 |
| 24/02/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 103/2025, 575 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E |
|
|
129,72 |
| 24/02/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 103/2025, 575 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E |
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29,76 |
| 20/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAres ltda - 575
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3.220,62 |
| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAres ltda - 575
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10.679,88 |
| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAres ltda - 575
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2.450,24 |
| TOTAL |
30.618,68 |
30.618,68 |
16.718,18 |
| SALDO A PAGAR |
13.900,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
