Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
105 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 840.00 |
Ampicilina 500mg Cpr |
0,47 |
393,88 |
| 6000.00 |
Atenolol 25mg Cpr |
0,03 |
175,80 |
| 16680.00 |
Betaistina, Dicloridrato 24mg Cpr |
0,25 |
4.235,05 |
| 200.00 |
Cprbocisteína 50mg/ml 100ml susp adulto |
4,75 |
949,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Ampicilina 500mg Cpr Atenolol 25mg Cpr Betaistina, Dicloridrato 24mg Cpr Cprbocisteína 50mg/ml 100ml susp adulto |
5.754,21 |
|
|
| TOTAL |
5.754,21 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.754,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
