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Exercício: 2025
Nome do Credor: DJERIKS BATTISTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1087	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE ABRIL DE 2025	0,00	11.781,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE ABRIL DE 2025	11.781,00
05/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/109;		4.788,00
05/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/108;		6.993,00
05/05/2025	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1087/2025, 1155 - DJERIKS BATTISTI			47,88
05/05/2025	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1087/2025, 1155 - DJERIKS BATTISTI			69,93
TOTAL		11.781,00	11.781,00	117,81
SALDO A PAGAR				11.663,19

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	05/05/2025	47,88		Lançada
Serviços de Credenciamento	05/05/2025	69,93		Lançada
TOTAL		117,81