| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMIR FRANQUINI BORGES |
| Número do empenho: | 11 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO VOLMIR | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, ADIANTAMENTO | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, ADIANTAMENTO | 1.000,00 | ||
| 02/01/2025 | LIQUIDADO CFE REQUISIÇÃO | 1.000,00 | ||
| 20/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2025 VOLMIR FRANQUINI BORGES - 686 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
