| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Acido Ascórbico 200mg/ml Fr 20ml gts Acido Ascórbico 500mg Cpr Acidos Graxos Essenciais+Vit A e E 100ml Albendazol 40mg/ml, 10ml susp Cprbonato de Cálcio 500mg Cpr - Suplemento alimentar Cprbonato de Cálcio 500mg+Vitamina D 200UI Cpr - Suplemento alimentar Cprbonato de Cálcio 500mg+Vitamina D 400UI Cpr - Suplemento alimentar Cprbonato de Cálcio 600mg+Vitamina D 200UI Cpr - Suplemento alimentar Cprbonato de Cálcio 600mg+Vitamina D 400UI Cpr - Suplemento alimentar Diosmina 450mg+Hesperidina 50mg Cpr Oleo Mineral 100ml Paracetamol 500mg Cpr Polivitaminico 100ml susp inf Polivitamínico e Poliminerais Cpr ad Sais reidratação oral 27,9g tradicional sache Sulfato Ferroso 25mg Fe II/ml 30ml Vitamina Cprplexo B Cpr |
31.739,18 |
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| 17/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 37479 |
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10.671,19 |
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| 17/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 37479 |
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10.671,19 |
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| 17/02/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 113/2025, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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128,05 |
| 17/02/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 113/2025, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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128,05 |
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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10.543,14 |
| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal n º 1/38290 |
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5.198,40 |
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| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal n º 1/38290 |
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5.198,40 |
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| 28/03/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 113/2025, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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62,38 |
| 28/03/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 113/2025, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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62,38 |
| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2025 - REF. MARÇO/2025
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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5.136,02 |
| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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10.543,14 |
| 19/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2025 - REF. MARÇO/2025
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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5.136,02 |
| TOTAL |
31.739,18 |
31.739,18 |
31.739,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
