Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE ABRIL DE 2025 |
22.207,50 |
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| 01/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/115; |
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22.207,50 |
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| 01/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/115; |
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22.207,50 |
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| 01/05/2025 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1140/2025, 1280 - MAURO VERGUEIRO CLINICA GERAL LTDA |
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222,08 |
| 01/05/2025 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1140/2025, 1280 - MAURO VERGUEIRO CLINICA GERAL LTDA |
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222,07 |
| 01/05/2025 |
Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 1140/2025 |
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-222,08 |
| 01/05/2025 |
VALOR LIQUIDADO INCORRETO |
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-21.985,42 |
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| 01/05/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1140/2025 NESTA DATA. |
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-222,08 |
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| 05/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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21.985,43 |
| TOTAL |
22.207,50 |
22.207,50 |
22.207,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
