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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MOACIR CASALI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1143 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE ABRIL DE 2025 0,00 19.855,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE ABRIL DE 2025 19.855,50
05/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/373; 9.775,50
05/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/374; 8.505,00
05/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/372; 1.575,00
05/05/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1143/2025, 973 - MOACIR CASALI 97,75
05/05/2025 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1143/2025, 973 - MOACIR CASALI 146,63
05/05/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1143/2025, 973 - MOACIR CASALI 85,05
05/05/2025 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1143/2025, 973 - MOACIR CASALI 127,57
05/05/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1143/2025, 973 - MOACIR CASALI 255,15
05/05/2025 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1143/2025, 973 - MOACIR CASALI 15,75
05/05/2025 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1143/2025, 973 - MOACIR CASALI 23,62
05/05/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1143/2025, 973 - MOACIR CASALI 47,25
16/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 19.056,73
TOTAL 19.855,50 19.855,50 19.855,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 05/05/2025 97,75 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 05/05/2025 146,63 Lançada
Serviços de Credenciamento 05/05/2025 85,05 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 05/05/2025 127,57 Lançada
ISS 05/05/2025 255,15 Lançada
Serviços de Credenciamento 05/05/2025 15,75 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 05/05/2025 23,62 Lançada
ISS 05/05/2025 47,25 Lançada
TOTAL   798,77