Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE ABRIL DE 2025 |
22.827,73 |
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| 16/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1049; |
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22.827,73 |
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| 16/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1049; |
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22.827,73 |
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| 16/05/2025 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1144/2025, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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28,27 |
| 16/05/2025 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1144/2025, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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342,41 |
| 16/05/2025 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1144/2025, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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228,27 |
| 16/05/2025 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1144/2025, 49 - MOLINA & MOLINA LTDA |
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342,41 |
| 16/05/2025 |
Cfe. estorno de Serviços de Credenciamento, retido no Empenho 1144/2025 |
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-28,27 |
| 16/05/2025 |
Cfe. estorno de RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido no Empenho 1144/2025 |
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-342,41 |
| 16/05/2025 |
valor liquidado incorreto |
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-22.457,05 |
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| 16/05/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1144/2025 NESTA DATA. |
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-28,27 |
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| 16/05/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1144/2025 NESTA DATA. |
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-342,41 |
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| 19/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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22.257,05 |
| TOTAL |
22.827,73 |
22.827,73 |
22.827,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
