Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1153	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE ABRIL DE 2025	0,00	6.741,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE PROCEDIMENTOS EM GERAL, CONSULTAS, EXAMES,ATENDIMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICO, A PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO NO MES DE ABRIL DE 2025	6.741,00
05/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/37;		6.741,00
05/05/2025	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1153/2025, 1099 - PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA			67,41
16/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			6.673,59
TOTAL		6.741,00	6.741,00	6.741,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	05/05/2025	67,41		Lançada
TOTAL		67,41