| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANGELA MARIA RAMOS |
| Número do empenho: | 1185 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERETE, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 78 NO PAGAMENTO DE TURNOS DE SUBSTITUIÇÕ DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO E/OU FERIAS, JUNTO A CASA DA CRIANÇA | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | VALOR REFERETE, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 78 NO PAGAMENTO DE TURNOS DE SUBSTITUIÇÕ DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO E/OU FERIAS, JUNTO A CASA DA CRIANÇA | 5.000,00 | ||
| 04/06/2025 | Conforme Pgto. a Autonomo Nº 133; | 2.685,33 | ||
| 04/06/2025 | Conforme Pgto. a Autonomo Nº 133; | 20,80 | ||
| 04/06/2025 | Conforme Pgto. a Autonomo Nº 133; | 334,47 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2025 - REF. JUNHO/2025 ELISANGELA MARIA RAMOS - 1301 | 2.685,33 | ||
| 20/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2025 - REF. JUNHO/2025 ELISANGELA MARIA RAMOS - 1301 | 334,47 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 3.040,60 | 3.019,80 | |
| SALDO A PAGAR | 1.980,20 | |||
