CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERETE, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 78 NO PAGAMENTO DE TURNOS DE SUBSTITUIÇÕ DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO E/OU FERIAS, JUNTO A CASA DA CRIANÇA
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
VALOR REFERETE, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 78 NO PAGAMENTO DE TURNOS DE SUBSTITUIÇÕ DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO E/OU FERIAS, JUNTO A CASA DA CRIANÇA
5.000,00
04/06/2025
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 133;
2.685,33
04/06/2025
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 133;
20,80
04/06/2025
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 133;
334,47
06/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2025 - REF. JUNHO/2025
ELISANGELA MARIA RAMOS - 1301
2.685,33
20/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2025 - REF. JUNHO/2025
ELISANGELA MARIA RAMOS - 1301
334,47
TOTAL
5.000,00
3.040,60
3.019,80
SALDO A PAGAR
1.980,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
