| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 119 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | COMPRAS DE MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | TERMÔMETRO LASER DIGITAL INFRAV. P/ TESTA (°C) - | 55,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | TERMÔMETRO LASER DIGITAL INFRAV. P/ TESTA (°C) - | 440,00 | ||
| 12/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4250; | 440,00 | ||
| 24/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2025 - REF. MARÇO/2025 AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI - ME - 1129 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
