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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	121	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRAS DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO, ROLO DE 500G. -	12,90	1.935,00
100.00	cx COLETORA P/ PERFUROCORTANTE - 13 LITROS -	4,20	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO, ROLO DE 500G. - cx COLETORA P/ PERFUROCORTANTE - 13 LITROS -	2.355,00
07/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/571991;		2.355,00
07/02/2025	Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 121/2025, 1231 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO			28,26
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA - 1231			2.326,74
TOTAL		2.355,00	2.355,00	2.355,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS	07/02/2025	28,26		Lançada
TOTAL		28,26