| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1219 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEICULO DE UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU | 921,05 | 921,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEICULO DE UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU | 921,05 | ||
| 15/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/99859; | 921,05 | ||
| 15/05/2025 | Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1219/2025, 1174 - MARINA VEÍCULOS LTDA | 8,44 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1219/2025 - REF. MAIO/2025 MARINA VEÍCULOS LTDA - 1174 | 912,61 | ||
| TOTAL | 921,05 | 921,05 | 921,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 15/05/2025 | 8,44 | Lançada | |
| TOTAL | 8,44 |
