Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1229 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Aromatizador Aerossol com no mínimo 360ml (diversas fragrâncias ) |
11,90 |
23,80 |
| 2.00 |
Refil Difusor com varetas, com no mínimo 250ml (diversas fragrâncias ) |
18,50 |
37,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
Aromatizador Aerossol com no mínimo 360ml (diversas fragrâncias ) Refil Difusor com varetas, com no mínimo 250ml (diversas fragrâncias ) |
60,80 |
|
|
| 19/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2228; |
|
60,80 |
|
| 21/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2025
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 816 |
|
|
60,80 |
| TOTAL |
60,80 |
60,80 |
60,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
