Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
VALOR REFERENTE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO FASTBACK, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU |
1.000,00 |
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| 19/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0360; |
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85,00 |
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| 21/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1234/2025 - REF. MAIO/2025
EVAIR LO - 1169
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85,00 |
| 05/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0013; |
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60,00 |
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| 09/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1234/2025 - REF. JULHO/2025
EVAIR LO - 1169
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50,00 |
| 02/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/441;
REF. EMPENHO 1234/2025
1169 - EVAIR LO |
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60,00 |
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| 09/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1234/2025 - REF. OUTUBRO/2025
EVAIR LO - 1169
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60,00 |
| 30/12/2025 |
VALOR LIQUIDADO A MAIOR |
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-10,00 |
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| 30/12/2025 |
ANULAR EMPENHO PROVISIONADO A MAIOR |
-795,00 |
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| 30/12/2025 |
ANULAR EMPENHO PROVISIONADO A MAIOR |
-10,00 |
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| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
