Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EVAIR LO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1234 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO FASTBACK, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
VALOR REFERENTE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO FASTBACK, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU |
1.000,00 |
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| 19/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0360; |
|
85,00 |
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| 21/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1234/2025 - REF. MAIO/2025
EVAIR LO - 1169
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85,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
85,00 |
85,00 |
| SALDO A PAGAR |
915,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
