| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVAIR LO |
| Número do empenho: | 1234 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO FASTBACK, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | VALOR REFERENTE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO FASTBACK, DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU | 1.000,00 | ||
| 19/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0360; | 85,00 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1234/2025 - REF. MAIO/2025 EVAIR LO - 1169 | 85,00 | ||
| 05/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0013; | 60,00 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1234/2025 - REF. JULHO/2025 EVAIR LO - 1169 | 50,00 | ||
| 02/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/441; REF. EMPENHO 1234/2025 1169 - EVAIR LO | 60,00 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1234/2025 - REF. OUTUBRO/2025 EVAIR LO - 1169 | 60,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 205,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 805,00 | |||
