| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1238 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA INTSLAÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO JUNTO A SEDE DO CIMAU | 0,00 | 572,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA INTSLAÇÃO DE PORTÃO ELETRONICO JUNTO A SEDE DO CIMAU | 572,70 | ||
| 19/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/8127; | 572,70 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1238/2025 RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 409 | 572,70 | ||
| TOTAL | 572,70 | 572,70 | 572,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
