Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAMILA ZANDONA CASALLI ALBARELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1263 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CONFORME RESOLUÇÃO Nº 19/2024 (PRESIDENCIA), PELO PERIODO EM QUE A MESMA ESTIVER CEDIDA AO CIMAU |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CONFORME RESOLUÇÃO Nº 19/2024 (PRESIDENCIA), PELO PERIODO EM QUE A MESMA ESTIVER CEDIDA AO CIMAU |
1.800,00 |
|
|
| 14/07/2025 |
Conforme Recibo S/Nº |
|
800,00 |
|
| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1263/2025 - REF. JULHO/2025
CAMILA ZANDONA CASALLI ALBARELLO - 1307
|
|
|
800,00 |
| 30/07/2025 |
Conforme Recibo S/Nº |
|
200,00 |
|
| TOTAL |
1.800,00 |
1.000,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
