| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RONALDO JOAO ZINI |
| Número do empenho: | 1280 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE-PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| vALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE PEDAGIOE UTILIZAÇÃO DE UBER EM VIAGEM A POA, NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO JUNTO A FAMURS | 0,00 | 92,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | vALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE PEDAGIOE UTILIZAÇÃO DE UBER EM VIAGEM A POA, NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO JUNTO A FAMURS | 92,83 | ||
| 29/05/2025 | Conforme documentos em Anexo | 92,83 | ||
| 03/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2025 RONALDO JOAO ZINI - 1306 | 92,83 | ||
| TOTAL | 92,83 | 92,83 | 92,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
