| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS PINTO RIBEIRO |
| Número do empenho: | 1292 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VEICULOS PROPRIO TAIS COMO PAGAMENTO DE KILOMETRAGENS, PEDAGIO E GARAGEM EM DESLOCAMENTOS S SERVIÇOS DO CIMAU | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VEICULOS PROPRIO TAIS COMO PAGAMENTO DE KILOMETRAGENS, PEDAGIO E GARAGEM EM DESLOCAMENTOS S SERVIÇOS DO CIMAU | 5.000,00 | ||
| 04/06/2025 | LIQUIDADO CFE RELATORIO DE VIAGENS | 1.475,91 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1292/2025 - REF. JUNHO/2025 LUIZ CARLOS PINTO RIBEIRO - 1100 | 1.475,91 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 1.475,91 | 1.475,91 | |
| SALDO A PAGAR | 3.524,09 | |||
