CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VEICULOS PROPRIO TAIS COMO PAGAMENTO DE KILOMETRAGENS, PEDAGIO E GARAGEM EM DESLOCAMENTOS S SERVIÇOS DO CIMAU
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VEICULOS PROPRIO TAIS COMO PAGAMENTO DE KILOMETRAGENS, PEDAGIO E GARAGEM EM DESLOCAMENTOS S SERVIÇOS DO CIMAU
5.000,00
04/06/2025
LIQUIDADO CFE RELATORIO DE VIAGENS
1.475,91
06/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1292/2025 - REF. JUNHO/2025
LUIZ CARLOS PINTO RIBEIRO - 1100
1.475,91
TOTAL
5.000,00
1.475,91
1.475,91
SALDO A PAGAR
3.524,09
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
