Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1297 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
SACO CELOFANE |
1,50 |
30,00 |
| 1.00 |
AGENDA PERMANENTE |
46,90 |
46,90 |
| 1.00 |
PEROLA |
3,00 |
3,00 |
| 3.00 |
FITA CETIM 22MM |
1,50 |
4,50 |
| 1.00 |
FELTRO |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
COLA UNIVERASAL |
10,00 |
10,00 |
| 3.00 |
MARCADOR PARA CD/DVD |
7,90 |
23,70 |
| 1.00 |
AGENDA COM DATA |
54,90 |
54,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
SACO CELOFANE AGENDA PERMANENTE PEROLA FITA CETIM 22MM FELTRO COLA UNIVERASAL MARCADOR PARA CD/DVD AGENDA COM DATA |
199,00 |
|
|
| 07/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/62; |
|
199,00 |
|
| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2025
CASA DAS LINHAS LTDA ME - 107 |
|
|
199,00 |
| TOTAL |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
