| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1297 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | SACO CELOFANE | 1,50 | 30,00 |
| 1.00 | AGENDA PERMANENTE | 46,90 | 46,90 |
| 1.00 | PEROLA | 3,00 | 3,00 |
| 3.00 | FITA CETIM 22MM | 1,50 | 4,50 |
| 1.00 | FELTRO | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | COLA UNIVERASAL | 10,00 | 10,00 |
| 3.00 | MARCADOR PARA CD/DVD | 7,90 | 23,70 |
| 1.00 | AGENDA COM DATA | 54,90 | 54,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | SACO CELOFANE AGENDA PERMANENTE PEROLA FITA CETIM 22MM FELTRO COLA UNIVERASAL MARCADOR PARA CD/DVD AGENDA COM DATA | 199,00 | ||
| 07/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/62; | 199,00 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2025 CASA DAS LINHAS LTDA ME - 107 | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
